ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 324-2011 rekonštrukcia a modernizácia |
pdf |
454.22 Kb |
Faktúra |
dobropis |
-26118.47 € |
s DPH |
|
|
|
Rekon s.r.o. |
|
36392821 |
|
|
06. okt. 2011 |
| 324/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
palivo, stavebný materiál |
47.68 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 325-2011 Služby |
pdf |
663.72 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
2427.16 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
|
36137952 |
|
|
14. okt. 2011 |
| 325/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
1110.50 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36438863 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 326-2011 Služby |
pdf |
554.88 Kb |
Faktúra |
stravné lístky |
1320.00 € |
s DPH |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
31396674 |
|
|
13. okt. 2011 |
| 326/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
programové vybavenie |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Datalan, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 327/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prisp. na stravu |
35.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 328/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
autobatéria |
158.04 € |
s DPH |
|
|
|
Svet olejov, s. r. o. |
|
|
|
|
05. okt. 2012 |
| 329/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
18.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
314340 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 33-2011 materiál |
pdf |
78.12 Kb |
Faktúra |
|
96.00 € |
|
|
|
|
J&P Adamec s.r.o. |
|
36439550 |
|
|
04. feb. 2011 |
| 33-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
4136.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
06. feb. 2012 |
| 330/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenná drť |
43.06 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 331/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
84.59 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota |
Paláriková 87, 022 17 Čadca |
001689/47 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 332/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting internetovej domény |
21.00 € |
s DPH |
|
|
|
CBsoft, s. r. o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 333/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
116.25 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 334/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
98.95 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 335-2011 údržba |
pdf |
1.37 Mb |
Faktúra |
údržba a oprava auta |
1173.62 € |
s DPH |
|
|
|
Autoprofit, s.r.o. |
|
36391603 |
|
|
13. okt. 2011 |
| 335/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servisné služby |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Datalan, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
09. okt. 2012 |
| 336/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné hygienické potreby |
27.41 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
09. okt. 2012 |
| 337/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel. služby |
43.12 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
10. okt. 2012 |